El módulo Compras de SenHub Factura centraliza la gestión de proveedores y adquisiciones de productos o servicios.
Desde este menú puedes registrar proveedores, crear órdenes de compra, registrar recepciones de productos y consultar las órdenes pendientes por recibir.
Todas las operaciones actualizan los inventarios, y próximamente se vincularán con el módulo de cuentas por pagar (CxP) para una integración contable completa.
Tabla de contenidos
1. Cómo acceder
En la barra lateral de SenHub Factura, haz clic en el logotipo o en el ícono de flecha para expandir el menú.
Ubica la sección Compras. Un triángulo a la derecha indica que hay submódulos.
Al posicionar el cursor o hacer clic, se desplegarán los siguientes submódulos:
Proveedores
Órdenes de compra
Órdenes de compra por recibir
Recepción de productos
Haz clic en el submódulo que deseas consultar.
💡 Tip:
Si el menú se cierra al mover el cursor, vuelve a abrirlo y mantén el puntero dentro del área púrpura hasta hacer clic en el enlace.
2. Proveedores
El submódulo Proveedores permite mantener un registro completo de tus proveedores de bienes y servicios.
Listado de proveedores
Al ingresar, verás una tabla con columnas como:
RFC
Nombre
Régimen fiscal
Términos de pago
Correo electrónico
Teléfono
País
C.P.
Estatus
En la parte superior encontrarás botones para:
Importar / Exportar el catálogo
+ Agregar proveedor para crear un nuevo registro
Alta de un proveedor
Al pulsar + Agregar proveedor, se abre un formulario con dos pestañas:
📋 General
Nombre del proveedor, RFC y Régimen fiscal
Términos de pago, Forma de pago, Método de pago y Uso de CFDI
Tipo de proveedor (productos, servicios, mixto)
Correos y teléfonos de contacto
Cuentas contables (proveedor y compras)
Botón Escanear CSF: carga la Constancia de Situación Fiscal para llenar los datos automáticamente
Campo Comentarios y botones Guardar / Descartar
📍 Dirección
Calle, número exterior/interior, colonia, localidad, referencia, país, estado, municipio y código postal
✅ Recomendación fiscal:
Usa el escaneo de CSF para capturar el RFC y régimen fiscal correctamente.
Esto evita errores al timbrar CFDI de proveedores en futuras versiones.
Una vez guardado, el proveedor estará disponible al generar órdenes de compra.
3. Órdenes de compra
El submódulo Órdenes de compra gestiona la creación y seguimiento de solicitudes a proveedores.
Estas órdenes impactan directamente en los niveles de inventario y servirán como base para cuentas por pagar en futuras versiones.
Vista general
Al ingresar, se muestran tres tarjetas resumen:
Órdenes enviadas
Órdenes recibidas
Órdenes canceladas
También encontrarás:
Botón Crear orden de compra
Opciones Importar / Exportar
Filtros por proveedor, folio, rango de fechas, sucursal y estatus
Tabla con columnas: Folio, Fecha, Proveedor, Método de pago, Proyecto, Moneda, Total, Recepción de productos, Enviada y Estatus
Crear una orden de compra
Haz clic en Crear orden de compra.
Completa los campos del formulario:
Campo | Descripción |
|---|---|
Fecha / Sucursal | Generadas automáticamente (pueden modificarse). |
Proveedor | Selecciona o busca el proveedor; muestra su régimen fiscal. |
Términos, Forma y Método de pago | Configura condiciones comerciales. |
Uso de CFDI | Clave fiscal del SAT que aplicará en la factura de proveedor. |
Moneda y tipo de cambio (TC) | Define la divisa de la transacción. |
Descripción / Proyecto | Campos opcionales para control interno. |
Tabla de productos/servicios | Pulsa + Agregar para incluir productos del catálogo con cantidad, precio unitario, descuentos e impuestos. |
Comentarios | Observaciones internas sobre la orden. |
Pulsa Guardar para registrar o Descartar para cancelar.
📧 Nota:
Si se configura el módulo de correo electrónico, las órdenes podrán enviarse automáticamente al proveedor como confirmación de pedido.
4. Órdenes de compra por recibir
Este submódulo muestra las órdenes enviadas al proveedor que aún no han generado recepción de productos.
Permite filtrar por sucursal, proveedor o rango de fechas.
Al hacer clic en una orden pendiente, podrás iniciar una Recepción de productos.
Si la sección no aparece o redirige al listado principal, puede deberse a permisos o a que aún no hay órdenes pendientes.
🔍 Consejo operativo:
Usa esta vista para dar seguimiento a órdenes abiertas y planificar recepciones o devoluciones.
5. Recepción de productos
Cuando el proveedor entrega la mercancía, se utiliza el submódulo Recepción de productos.
Cómo registrar una recepción
Abre la orden pendiente en Órdenes por recibir.
Se cargan automáticamente los artículos solicitados.
Captura las cantidades recibidas (pueden ser parciales).
Agrega datos de lote o número de serie, ubicación de almacenaje y comentarios.
Guarda la recepción para actualizar inventarios.
📦 Resultado: El sistema incrementa las existencias en inventario. La orden se marca como Recibida. Próximamente, esta acción generará automáticamente el registro de cuenta por pagar.
⚠️ Nota:
Si faltan o sobran productos, el ajuste se reflejará en el inventario al guardar la recepción.
6. Conexión con Inventarios y Cuentas por pagar
Las operaciones de Compras afectan directamente los inventarios:
Cada orden y recepción incrementa las existencias y actualiza los costos promedio.
Las devoluciones (cuando estén disponibles) reducirán existencias y recalcularán el costo.
En versiones futuras, las recepciones estarán vinculadas con facturas de proveedores (CFDI de egresos), generando automáticamente las cuentas por pagar.
🧮 Próxima integración:
SenHub Factura planea conectar Compras → Inventarios → Contabilidad → CxP para lograr un flujo contable completo de adquisición, recepción y pago.
7. Buenas prácticas
Actualiza el catálogo de proveedores antes de crear órdenes de compra.
Genera una orden por cada adquisición para controlar lo solicitado, recibido y pendiente.
Registra las recepciones en cuanto llegue la mercancía para mantener inventarios actualizados.
Usa filtros (fecha, sucursal, estatus) para encontrar órdenes y recepciones fácilmente.
Escanea CSF de los proveedores para evitar errores fiscales.
Verifica impuestos y claves SAT en productos para futuras conciliaciones con CFDI de egresos.
✅ Consejo fiscal:
Aunque el módulo aún no genera facturas de proveedor, conservar la documentación y CFDI recibido garantiza deducibilidad ante el SAT.
8. Consideraciones finales
El módulo Compras de SenHub Factura está en crecimiento continuo.
Actualmente administra proveedores, órdenes y recepciones de productos, actualizando inventarios en tiempo real.
Próximamente incluirá:
Cuentas por pagar automáticas
Facturación de proveedores (CFDI egresos)
Devoluciones y ajustes de recepción
Reportes detallados de compras por proveedor, periodo o proyecto
🔗 Navegación rápida:
Usa el menú lateral expandido para acceder a los submódulos.
Si alguna opción no se abre o muestra error, puede deberse a permisos de usuario o a que la función aún no está habilitada en tu cuenta.
Resumen:
El módulo Compras en SenHub Factura es el eje del control de adquisiciones, inventarios y relaciones con proveedores.
Su diseño modular permite administrar desde proveedores hasta recepciones y futuras cuentas por pagar, garantizando un flujo de compras ordenado, auditable y alineado a la normativa fiscal mexicana.